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2018年度省科协部门预算公开

目 录

第一部分 省科协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 省科协 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 省科协2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分

省科协概况

一、 省科协主要职责

省科协是全省科学技术工作者的群众组织,是省委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括:

1.开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

2.按照国家有关科普工作的方针、规划,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3.全心全意为科技工作者服务,反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。

4.引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作,促进决策科学化、民主化,承办专家决策咨询有关服务工作。

5.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6.开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

7.开展民间国际科技交流与合作;发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8.负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理;对所属学会(协会、研究会)进行领导,对省辖市科协进行业务指导。

9.指导河南省反邪教协会和各省辖市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10.  举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

11.承担省委、省政府交办的其他事项。

 

二、省科协预算单位构成

省科协部门预算包括省科协机关本级预和所属事业单位预算。

1省科协机关本级

2省科协事业

3.河南省科学技术馆

 

第二部分

省科协2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

省科协2018年收入总计7774.9万元,支出总计7774.9   万元,与2017年相比,收、支总计各增加1226.9万元,增长18.73%。主要原因:一是国家基层科普行动计划专项资金2310万元纳入省科协本级部门预算;二是全民科学素质建设及学会能力提升专项、省科技馆新馆建设等资金结转893.2万元;三是机关事业人员经费支出增加;四是增加省科协九大专项100万元;五是按省财政要求压减一般性项目支出128.2万元。

二、收入预算总体情况说明

省科协2018年收入合计7774.9万元,其中:一般公共预算6211.1万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入634.6万元;经营收入36.0万元;部门财政性资金结转 893.2万元。此外,省科协参与分配项目支出1304万元。

三、支出预算总体情况说明

省科协2018年支出合计7774.9万元,其中:基本支出2840.0万元,占36.53%;项目支出4934.9万元,占63.47%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省科协2018年一般公共预算收支预算6211.1万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加2374.9万元,增长61.91%,主要原因:一是国家基层科普行动计划专项资金2310万元纳入省科协部门预算;二是全民科学素质建设及学会能力提升专项、省科技馆新馆建设等资金结转893.2万元;三是机关事业人员经费支出增加;四是增加省科协九大专项100万元;五是按省财政要求压减一般性项目支出128.2万元。政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

省科协2018 年一般公共预算支出年初预算为6211.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5647.1万元,占90.92%;社会保障和就业(类)支出379.9万元,占6.12%;医疗卫生(类)支出88.9万元,占1.43%;住房保障(类)支出95.2万元,占1.53%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我厅(局)《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

省科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

省科协2018 年“三公”经费预算为49.0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费10.8万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费31.0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费31.0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。省科协2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少5万元,主要原因是省科协事业公务用车尚未改革,原有车辆报废1辆,公务用车运行维护费预算相应减少。

(三)公务接待费7.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加0万元,与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省科协2018年机关运行经费支出预算213.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排104.8万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.8万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,省科协对科普行动计专项资行了价,涉及一般公共算当年款1400万元。从果来看,我省基科普行动计施的体制机制一步完善,随着奖补资金的持投入、奖补受益面不断大,有力促了基工作展,加了基科普组织,提升了基科普服能力,有效提高了基群众的科学素,科普助力村振兴战略的效果一步的显现出来。2018年,省科协拟组织对全民科学素及学会能力提升专项项价,涉及金2500万元。通过对专项资金的项目申报与评审、金投向、金使用和管理等方面的价考,将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据,一步加和改进项金的使用及管理,不断提高金使用效益。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,省科协共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

省科协负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是全民科学素质建设及学会能力提升专项-(市县)项目1304万元。省科协将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


【08】2018年省科协部门预算公开表.xls

【10】2018年省科协部门机关运行经费预算表.xls